4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
NO PERÍODO DE 14/04/2016 ATÉ 14/04/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
1
12
Data de Lançamento: 14/04/2016 |
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
2
4502/000-2016
3.928,33
0,00
1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA
769,37
LT
250,6100
3,07
2 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA
118,02
LT
43,5500
2,71
3 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - GABINETE
3.040,94
LT
840,0400
3,62
11086/2015
Pregão Presencial
MARCIA DA CONCEIÇÃO NOGUEIRA DIAS CARVALHO |
8591013 |
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
17.517.395/0001-05
2
4512/000-2016
36,00
0,00
1 - PANO PARA CHÃO ALVEJADO - THOMAS - PARA USO DA JUNTA MILITAR - GABINETE
36,00
PCT
2,0000
18,00
11086/2015
Pregão Presencial
MARIANO PRESTES FERRAZ NETO-ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
09.284.892/0002-55
2
4513/000-2016
17,28
0,00
1 - RODO DE 40 CM DUPLO, COM CEPA EM POLIPROPILENO - PLASTGRAN
6,90
UN
2,0000
3,45
2 - VASSOURA PARA USO GERAL COM BASE E CAPA PLÁSTICA - PLASTGRAN - PARA USO DA JUNTA MILITAR |
- GABINETE |
10,38
UN
2,0000
5,19
11086/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
2
4514/000-2016
52,44
0,00
1 - CERA LÍQUIDA AUTO BRILHO COR VERMELHA - BRY
26,64
FR
8,0000
3,33
2 - PAPEL TOALHA PARA COZINHA - DONNA - PARA USO DA JUNTA MILITAR - GABINETE
25,80
PCT
12,0000
2,15
11086/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
12.440.331/0001-21
2
4515/000-2016
44,24
0,00
1 - PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA - NESS - PARA USO DA JUNTA MILITAR - GABINETE
44,24
FD
1,0000
44,24
11086/2015
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
64.088.214/0001-44
2
4516/000-2016
53,87
0,00
1 - LUSTRA MÓVEIS - BUTTERFLY
17,15
FR
5,0000
3,43
2 - PEDRA SANITÁRIA REDONDA DE 1ª QUALIDADE COM AÇÃO BACTERIOSTÁTICA, pesando 40 gr - SANY - |
PARA USO DA JUNTA MILITAR - GABINETE |
36,72
UN
36,0000
1,02
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
4
433/003-2016
0,00
644,66
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. GABINETE DO PREFEITO
644,66
%
90,8000
7,10
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
4
460/007-2016
0,00
186,11
1 - PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA O GABINETE DO |
PREFEITO E DEPENDÊNCIAS |
186,11
1,0000
186,11
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
4
460/008-2016
0,00
165,99
1 - PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA O GABINETE DO |
PREFEITO E DEPENDÊNCIAS |
165,99
1,0000
165,99
Outros/Não Aplicável
JOÃO CARLOS DE SOUZA
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
361.687.158-19
45
154/001-2016
0,00
423,90
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA |
SECRETARIA - JURÍDICO |
423,90
1,0000
423,90
Outros/Não Aplicável
JOSE LUIZ FERREIRA
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
052.318.038-12
45
156/001-2016
0,00
847,80
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA |
SECRETARIA - JURÍDICO |
847,80
1,0000
847,80
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
43
163/003-2016
0,00
785,88
1 - CONSUMO DE ENERGIA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
785,88
1,0000
785,88
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
43
212/003-2016
0,00
502,85
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
502,85
%
40,2300
12,50
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
49
4497/000-2016
342,42
0,00
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - ADMINISTRAÇÃO
342,42
LT
94,5900
3,62
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TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
NO PERÍODO DE 14/04/2016 ATÉ 14/04/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
2
12
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
49
4504/000-2016
160,23
0,00
1 - SILENCIOSO TRASEIRO - SANTANA - CMW 1300 - ADMINISTRAÇÃO
160,23
UN
1,0000
160,23
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
51
31/007-2016
0,00
2.873,90
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2016 - ADMINISTRAÇÃO
2.873,90
1,0000
2.873,90
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
51
31/008-2016
0,00
3.770,54
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2016 - ADMINISTRAÇÃO
3.770,54
1,0000
3.770,54
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
51
31/009-2016
0,00
468,66
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2016 - ADMINISTRAÇÃO
468,66
1,0000
468,66
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
51
209/003-2016
0,00
1.198,26
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
1.198,26
%
30,7200
39,00
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
3147/001-2016
0,00
516,26
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
516,26
%
0,2100
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
3147/002-2016
0,00
1.677,86
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
1.677,86
%
0,6700
2.498,25
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
51
4505/000-2016
1.500,26
0,00
1 - SERVIÇO DE FUNILARIA. E PINTURA - SANTANA - CMW 1300 - ADMINISTRAÇÃO
1.500,26
HR
18,3700
81,67
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
71
4491/000-2016
300,86
0,00
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - FINANÇAS
300,86
LT
83,1100
3,62
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
74
32/003-2016
0,00
3.770,53
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2016 - FINANÇAS
3.770,53
1,0000
3.770,53
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
74
211/002-2016
0,00
98,10
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
98,10
%
7,8500
12,50
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
100
4503/000-2016
2.078,41
0,00
1 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA
478,91
LT
176,7200
2,71
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - PLANEJ. URBANO
1.599,50
LT
441,8500
3,62
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
107
393/003-2016
0,00
1.367,70
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO OBRAS
1.367,70
%
62,1700
22,00
1398/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
107
2060/003-2016
0,00
1.631,86
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PLANEJ, URBANO
1.631,86
1,0000
1.631,86
1398/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
107
2060/004-2016
0,00
371,54
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PLANEJ, URBANO
371,54
1,0000
371,54
2749/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
107
3441/001-2016
0,00
1.260,32
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXRCÍCIO DE 2016 - PLANEJ. URBANO
1.260,32
1,0000
1.260,32
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
107
3668/002-2016
0,00
45,33
1 - REF. PAGAMENTO DAS FATURAS RGI 08696650/22 E RGI 08726299/10 EXERCÍCIO DE 2016 - PARA |
PAGAMENTO DAS FATURAS SABESP - PRAÇA JARDIM PLANALTO E JARDIM BRASIL - PLANEJ. URBANO |
45,33
1,0000
45,33
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
NO PERÍODO DE 14/04/2016 ATÉ 14/04/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
3
12
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
3373/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
46.377.222/0003-90
101
4316/000-2016 - 01
-0,40
0,00
1 - Anulação da Nota nº 4316/0-2016 - MOTIVO: NÃO SERÁ COBRADO O VALOR DE IOF
-0,40
1,0000
-0,40
2335/2015
Tomada de Preço Obras
OSTAN TOPOGRAFIA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA |
LTDA EPP |
05.00.15.122.4.4.90.51.01
J
10.421.435/0001-63
110
2057/001-2016
0,00
33.492,49
1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONTRAPARTIDA - REF. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 048/2015 - REF. A 1ª |
MEDIÇÃO - PLANEJ. URBANO |
33.492,49
%
0,9100
36.743,82
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
134
11/004-2016
0,00
8.922,86
1 - REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DA ELEKTRO REF. ILUMINAÇÃO PÚBLICA ABRIL/2016 - |
C/C 111-0 CEF - FINANÇAS |
8.922,86
1,0000
8.922,86
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
134
12/004-2016
0,00
126.874,39
1 - REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DAS FATURAS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MARÇO/2016 - C/C 111-0 CEF - |
FINANÇAS |
126.874,39
1,0000
126.874,39
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
146
4490/000-2016
1.717,15
0,00
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - TRÂNSITO
1.717,15
LT
474,3500
3,62
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
182
4509/000-2016
101,50
0,00
1 - OLEO DO MOTOR - PEÇAS UTILIZADAS NO SERVIÇO DE REPARO NO VEÍCULO POINTER PLACA CWK 5741 |
PARA USO DA SECRETARIA - TRÂNSITO |
101,50
UN
4,0000
25,38
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
182
4510/000-2016
307,40
0,00
1 - FILTRO DE AR
29,00
UN
1,0000
29,00
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
29,00
UN
1,0000
29,00
3 - FILTRO DE OLEO
29,00
UN
1,0000
29,00
4 - RESISTÊNCIA . AR CONDICIONADO
178,35
UN
1,0000
178,35
5 - FILTRO CABINE - PEÇAS UTILIZADAS NO SERVIÇO DE REPARO NO VEÍCULO POINTER PLACA CWK 5741 |
PARA USO DA SECRETARIA - TRÂNSITO |
42,05
UN
1,0000
42,05
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
179
121/009-2016
0,00
1.134,87
1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS SEMÁFOROS - SEGURANÇA NO TRÂNSITO - PERÍODO DE |
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016 - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO |
1.134,87
1,0000
1.134,87
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
148
122/002-2016
0,00
515,05
1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DESTA SECRETARIA - PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016 - |
TRÂNSITO |
515,05
1,0000
515,05
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
148
204/003-2016
0,00
1.828,74
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E MOBIL. URBANA
1.828,74
%
15,2400
120,00
9961/2015
Tomada de Preço Obras
EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E |
CONSTR. LT |
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
61.106.159/0001-80
179
1512/002-2016
0,00
90.941,87
1 - SERVIÇO DE OBRAS - AG 0903 C/C 305-9 CEF - REF. 4ª MEDIÇÃO - TRÂNSITO
90.941,87
%
22,8000
3.988,98
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
179
4506/000-2016
140,47
0,00
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA. E REVISÃO - SERVIÇO DE REPARO NO VEÍCULO POINTER, PLACA CWK 5741 - |
PARA USO DESTA SECRETARIA - TRÂNSITO |
140,47
HR
1,7200
81,67
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
195
4495/000-2016
6.260,11
0,00
1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA
4.733,36
LT
1.541,8100
3,07
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA
1.234,78
LT
341,1000
3,62
3 - OLEO DIESEL COMUM - IPIRANGA - CORPO DE BOMBEIROS - SERV. MUNICIPAIS
291,97
LT
97,0000
3,01
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
185
4501/000-2016
57.406,70
0,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
NO PERÍODO DE 14/04/2016 ATÉ 14/04/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
4
12
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA
3.034,88
LT
988,5600
3,07
2 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA
173,98
LT
64,2000
2,71
3 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA
8.777,81
LT
2.424,8100
3,62
4 - OLEO DIESEL COMUM - IPIRANGA - SERV. MUNICIPAIS
45.420,03
LT
15.089,7100
3,01
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
4508/000-2016
112,50
0,00
1 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
33,75
UN
1,0000
33,75
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL . RACOR - GMC 6100 - PLACA DAO 2727 - SERV. MUNICIPAIS
78,75
UN
1,0000
78,75
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
4511/000-2016
530,15
0,00
1 - JOGO DE VELA
26,01
UN
1,0000
26,01
2 - LAMPADA. PARA FAROL
30,60
UN
1,0000
30,60
3 - Aquisição de: BATERIA
133,88
UN
1,0000
133,88
4 - LONA DE FREIO
58,14
UN
1,0000
58,14
5 - Aquisiçao de: GUARNIÇAO. DA TAMPA DE VALVULA
36,72
UN
1,0000
36,72
6 - MANETE DE FREIO
30,60
UN
1,0000
30,60
7 - AQUISIÇÃO: KIT. DE RELAÇÃO
138,46
PÇ
1,0000
138,46
8 - REPARO DO FREIO - MOTOCICLETA HONDA CDG 125 FAN - DAT 4158 - SERV. MUNICIPAIS
75,74
UN
1,0000
75,74
11312/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
12.440.331/0001-21
191
4517/000-2016
1.583,00
0,00
1 - PAPEL SULFITE - CHAMEX - SERV. MUNICIPAIS
1.583,00
CX
10,0000
158,30
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
196
344/004-2016
0,00
2.974,29
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - JANEIRO À MAIO DE |
2016 - BOMBEIROS |
2.974,29
1,0000
2.974,29
6861/2015
Pregão Presencial
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
62.843.917/0001-05
221
85/003-2016
0,00
7.112,00
1 - Locação de 02 (duas) MOTONIVELADORAS PATROL, sendo 800 horas por equipamento, com operador, |
(horímetro) relógio para controlar as horas trabalhadas e combustível. - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A |
ESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS |
7.112,00
HR
56,0000
127,00
3444/2014
Pregão Presencial
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
07.263.330/0001-19
217
431/003-2016
0,00
24.288,98
1 - FORNECIMENTO DE EQUIPE PADRÃO PARA RECOLHIMENTO DE MATERIAIS VOLUMOSOS.. Contratação de |
empresa para prestação de serviços de coleta e transporte de materiais volumosos conforme especificação |
constante do anexo I do edital do Pregão Presencial 047/2014. - LIMPEZA PÚBLICA - SERV. MUNICIPAIS |
24.288,98
SV
0,0800
291.467,66
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
239
4494/000-2016
5.773,03
0,00
1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA
615,94
LT
200,6300
3,07
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA
4.352,58
LT
1.202,3700
3,62
3 - OLEO DIESEL COMUM - IPIRANGA - DES. AGRÁRIO
804,51
LT
267,2800
3,01
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
239
4507/000-2016
340,03
0,00
1 - BATERIA 60 AMPERESBATERIA 60 AMPERES - PARA USO NO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 1347 DESTA |
SECRETARIA - APLICAR DESCONTO DE 27,5% SENDO O VALOR LÍQUIDO DE R$ 340,03 - DES. AGRÁRIO |
340,03
UN
1,0000
340,03
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
241
86/004-2016
0,00
2.238,74
1 - DESPESA COM ELETRICIDADE - PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTA SERETARIA PELO |
PERÍODO DE 12 MESES - DES. AGRÁRIO |
2.238,74
1,0000
2.238,74
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
241
87/014-2016
0,00
244,24
1 - DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO - PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTA SERETARIA - |
DES. AGRÁRIO |
244,24
1,0000
244,24
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
NO PERÍODO DE 14/04/2016 ATÉ 14/04/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
5
12
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
241
87/015-2016
0,00
800,65
1 - DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO - PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTA SERETARIA - |
DES. AGRÁRIO |
800,65
1,0000
800,65
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
241
88/004-2016
0,00
311,93
1 - DESPESA COM TELEFONIA FIXA - PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA |
REF. ÀS LINHAS (13) 3822-5946 E (13) 3822-5947, PELO PERÍODO DE 12 MESES - DES. AGRÁRIO |
311,93
1,0000
311,93
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
241
206/002-2016
0,00
19,71
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
19,71
%
24,6400
0,80
2178/2014
Concorrência
CONSITA TRATAMENTO DE RESÍDUOS S/A
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
16.565.111/0001-85
253
310/005-2016
0,00
166.056,74
1 - COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS ATÉ O LOCAL DE DESTINO |
FINAL (ATERRO MUNICIPAL) - LIMPEZA PÚBLICA - REF. A PARTE DO 1º TERMO ADITIVO - 8ª MEDIÇÃO REF. |
A MARÇO/16 - DES. AGRÁRIO |
166.056,74
%
6,8800
24.138,26
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
289
4478/000-2016
2.013,63
0,00
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA
1.541,36
LT
425,7900
3,62
2 - OLEO DIESEL COMUM - IPIRANGA - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
472,27
LT
156,9000
3,01
11303/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
289
4523/000-2016
317,40
0,00
1 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO COM SELO DE PUREZA ABIC - PELE - PARA USO DA SECRETARIA PELO |
PERÍODO DE 03 MESES - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
317,40
KG
23,0000
13,80
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
292
441/003-2016
0,00
1.515,70
1 - PARA CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
1.515,70
1,0000
1.515,70
375/2016
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
292
1345/001-2016
0,00
65,80
1 - PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO EXERCÍCIO DE 2016 - Referente à pagamento |
de tarifas bancárias cobradas em: 06/01/2016 sendo 03 tarifas de R$ 7,85 cada, totaliza e n R$ 23,55 - |
11/02/2016 sendo 01 tarifa de R$ 8,45 - 16/02/2016 sendo 01 tarifa de R$ 8,45 - 26/02/2016 sendo 03 tarifas de |
R$ 8,45 cada totaliando R$ 25,35 - Pendentes nas conciliações bancárias e extrartos bancários dos meses de |
Janeiro e Fevereiro/206 - Agencia 0492-8 Conta Corrente: 26.179-3 Banco do Brasil, com Recurso Estadual do |
Convênio Programa Fundo a Fundo. |
65,80
1,0000
65,80
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
292
4532/000-2016
1.386,90
0,00
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO |
EM COMODATO - APPLE - IPHONE 5 16GB |
914,40
MÊS
3,0000
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO |
EM COMODATO - NOKIA 311 - REF. 5º TA AO CONTRATO 18/2013 A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 444-6 CEF - |
SAÚDE |
472,50
MÊS
3,0000
157,50
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
361
4481/000-2016
595,78
0,00
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - ODONTO - SAÚDE BUCAL - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
595,78
LT
164,5800
3,62
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
337
4484/000-2016
10.584,81
0,00
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA
9.668,84
LT
2.670,9500
3,62
2 - OLEO DIESEL COMUM - IPIRANGA - PSF - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
915,97
LT
304,3100
3,01
11303/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
337
4518/000-2016
1.048,80
0,00
1 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO COM SELO DE PUREZA ABIC - PELE - PARA USO DA UBSC, VILA NOVA E |
REGISTRO B PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
1.048,80
KG
76,0000
13,80
11303/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
337
4522/000-2016
2.139,00
0,00
1 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO COM SELO DE PUREZA ABIC - PELE PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DO |
PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
2.139,00
KG
155,0000
13,80
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
NO PERÍODO DE 14/04/2016 ATÉ 14/04/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
6
12
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
7470/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
337
4524/000-2016
43,20
0,00
1 - POTE PLASTICO, TRANSPARENTE, RETANGULAR, COM TAMPA - CAPACIDADE 11 LITROS - transparente, |
retangular, com tampa, para acondicionamento de alimentos, atóxico, inodoro. Capacidade aproximada: 11 litros. |
Medidas aproximadas: (CxLxA): 39 x 28 x 14 cm. - ERCA - PARA USO DA SALA DE GINECOLOGIA DA UBS |
CENTRO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
43,20
UN
2,0000
21,60
1929/2015
Pregão Presencial
VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
61.610.283/0001-88
337
4525/000-2016
74,00
0,00
1 - DISPOSITIVO PARA COLETA MULTIPLA CALIBRE 23G TIPO SCALP - VITAL GOLD - PARA USO DAS |
U8NIDADES DE PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
74,00
UN
100,0000
0,74
1929/2015
Pregão Presencial
VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
61.610.283/0001-88
337
4526/000-2016
148,00
0,00
1 - DISPOSITIVO PARA COLETA MULTIPLA CALIBRE 23G TIPO SCALP - VITAL GOLD - PARA USO DA UBSC, |
VILA NOVA E REGISTRO B PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
148,00
UN
200,0000
0,74
7386/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
337
4527/000-2016
51,92
0,00
1 - PLACA DE ISOPOR 30mm 50 X 100cm - PLACTERM - PARA USO DA UNIDADE DE SAÚDE ESF NOSSO TETO |
- C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
51,92
UNI
8,0000
6,49
7386/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
337
4528/000-2016
51,92
0,00
1 - PLACA DE ISOPOR 30mm 50 X 100cm - PLACTERM - PARA USO DA UNIDADE DE SAÚDE UBS REGISTRO B |
- C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
51,92
UNI
8,0000
6,49
1255/2016
Pregão Presencial
MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES |
EIRELI |
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
03.434.334/0001-61
337
4529/000-2016
3.769,50
0,00
1 - Loção oleosa a base de ácido graxos essenciais com vitamina A, vitamina E, lecitina de soja e ácido |
linoleico – frasco com 100ml. Registro no MS/ANVISA. Apresentar amostra. - EXTRADERME |
3.517,50
UN
350,0000
10,05
2 - Sonda de alimentação enteral de longa permanência, estéril, flexível, nº 12 confeccionada em poliuretano, |
radiopaca em todo seu comprimento, medindo aproximadamente 110cm, com marcas indicativas graduadas a |
cada 10 centímetros, que permitam controle da profundidade, extremidade proximal com orifícios assimétricos |
laterais sem rebarbas e peso de tungstênio na ponta, que permita a migração da sonda, extremidade distal em |
Y com conectores plásticos com tampa articulada, permitindo conexões seguras e sem vazamentos, |
acompanha mandril de aço inoxidável e flexível. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a |
integridade do produto até o momento de sua utilização, trazendo externamente os dados de identificação, |
procedência, número de lote, método, data de validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de |
validade. Apresentar amostra. Registro no M.S./ANVISA. Apresentar CBPF. O prazo de validade mínimo deve ser |
de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. - SOLUMED - PARA USO DAS UNIDADES DE PROGRAMA SAÚDE |
DA FAMÍLIA PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
252,00
UN
12,0000
21,00
1255/2016
Pregão Presencial
MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES |
EIRELI |
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
03.434.334/0001-61
337
4530/000-2016
1.005,00
0,00
1 - Loção oleosa a base de ácido graxos essenciais com vitamina A, vitamina E, lecitina de soja e ácido |
linoleico – frasco com 100ml. Registro no MS/ANVISA. Apresentar amostra. - EXTRADERME - PARA USO DA |
UBSC, VILA NOVA E REGISTRO B PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
1.005,00
UN
100,0000
10,05
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
341
346/003-2016
0,00
12.018,78
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016 DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA |
- C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
12.018,78
1,0000
12.018,78
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
34.028.316/0031-29
341
385/003-2016
0,00
98,45
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
98,45
%
4,9200
20,00
7666/2014
Pregão Presencial
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.568.077/0012-88
341
389/003-2016
0,00
4.920,01
1 - COLETA - DISTÂNCIA A PERCORRER DENTRO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO
1.526,97
KM
445,1800
3,43
2 - RESÍDUOS SÓLIDOS GERADOS - REF. PARTE DO T.A. A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 624025-7 CEF - |
MARÇO/2016 - SAÚDE |
3.393,04
KG
584,0000
5,81
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
341
442/003-2016
0,00
1.656,23
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DA UBS II - |
REGISTRO B - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
1.656,23
1,0000
1.656,23
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
341
443/003-2016
0,00
2.465,37
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
NO PERÍODO DE 14/04/2016 ATÉ 14/04/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
7
12
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DA UBS III - VILA |
NOVA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
2.465,37
1,0000
2.465,37
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
341
444/003-2016
0,00
5.793,10
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DA UBS CENTRO - |
C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
5.793,10
1,0000
5.793,10
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
341
1223/003-2016
0,00
83,81
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA |
FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
83,81
1,0000
83,81
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
341
1225/003-2016
0,00
190,21
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA |
FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
190,21
1,0000
190,21
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
341
1226/007-2016
0,00
229,38
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DAS PSF - C/C |
332-6 CEF - SAÚDE |
229,38
1,0000
229,38
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
341
1226/008-2016
0,00
3.282,61
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DAS PSF - C/C |
332-6 CEF - SAÚDE |
3.282,61
1,0000
3.282,61
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
341
1227/003-2016
0,00
1.336,57
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA UBS |
CENTRO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
1.336,57
1,0000
1.336,57
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
341
1228/003-2016
0,00
480,05
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA UBS III |
VILA NOVA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
480,05
1,0000
480,05
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
341
1230/003-2016
0,00
417,84
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA UBS III |
REGISTRO B - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
417,84
1,0000
417,84
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
363
1243/003-2016
0,00
392,15
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DO |
ODONTOLÓGICO - C/C 255-9 CEF - SAÚDE |
392,15
1,0000
392,15
11578/2015
Pregão Presencial
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
07.263.330/0001-19
341
4531/000-2016
289,60
0,00
1 - Limpeza de fossa - PARA USO DO ESF SERROTE - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
289,60
M3
4,0000
72,40
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
453
4477/000-2016
45.928,68
0,00
1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA
10.220,24
LT
3.329,0700
3,07
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA
31.645,18
LT
8.741,7600
3,62
3 - OLEO DIESEL COMUM - IPIRANGA - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
4.063,26
LT
1.349,9200
3,01
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
476
4482/000-2016
918,86
0,00
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
918,86
LT
253,8300
3,62
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
375
4483/000-2016
1.126,25
0,00
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
1.126,25
LT
311,1200
3,62
11303/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
375
4520/000-2016
207,00
0,00
1 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO COM SELO DE PUREZA ABIC - PELE - PARA USO DO CEREST PELO PERÍODO DE |
03 MESES - C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
207,00
KG
15,0000
13,80
11303/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
476
4521/000-2016
317,40
0,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
NO PERÍODO DE 14/04/2016 ATÉ 14/04/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
8
12
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
1 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO COM SELO DE PUREZA ABIC - PELE - PARA USO DO CAPS PELO PERÍODO DE 03 |
MESES - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
317,40
KG
23,0000
13,80
9007/2015
Pregão Presencial
ROSEMARY HARUKO YOSHIMOTO - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
64.768.443/0001-00
435
4475/000-2016
3.002,28
0,00
1 - (ESF AGROCHÁ) - Confecção de balcão com quatro portas de abrir com dobradiças de pressão, com chave, |
prateleiras internas com uma divisória na horizontal, quinze gavetas com corrediças telescópicas, em MDF de |
18MM na cor branca com revestimento nas duas faces e puxadores em alumínio polido. Móvel sem tampo. |
Medidas: 2900,0MM LARGURA x 720,0 MM ALTURA x 600,0 MM PROFUNDIDADE. CONFORME CROQUI EM |
ANEXO. |
760,61
SV
0,1700
4.500,65
2 - (ESF JARDIM CAIÇARA) - Confecção de balcão em "L" - com vinte e duas gavetas com corrediças |
telescópicas, sete portas de abrir com dobradiças de pressão, com prateleiras internas com uma divisória na |
horizontal, em MDF de 18MM na cor branca, com revestimento nas duas faces, puxadores am alumínio polido. |
Móvel sem tampo. Medidas: 3560,0 MM + 3150,0 MM LARGURA TOTAL + 600,0 MM PROFUNDIDADE X 730,0 |
MM ALTURA. CONFORME CROQUI EM ANEXO. - 1º TERMO ADITIVO - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
2.241,67
SV
0,2500
8.966,68
3832/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
435
4485/000-2016
11.979,54
0,00
1 - PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MÊS DE ABRIL DE 2016 PARA USO NA UPA - C/C |
444-6 CEF - SAÚDE |
11.979,54
1,0000
11.979,54
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
478
298/003-2016
0,00
549,57
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA P/ O EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DO CAPS - C/C |
624026-5 CEF - SAÚDE |
549,57
1,0000
549,57
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
378
299/003-2016
0,00
673,16
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DO CEREST - C/C |
253-2 CEF - SAÚDE |
673,16
1,0000
673,16
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
455
1238/003-2016
0,00
224,86
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA UPA - 192 - |
C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
224,86
1,0000
224,86
1096/2015
Pregão Presencial
LABORATÓRIO ROBERTO DE PRÓTESE DENTAL |
SOCIEDADE SI |
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
66.851.577/0001-15
455
1264/002-2016 - 01
0,00
-44,56
1 - Anulação da Nota nº 1264/2-2016 - MOTIVO: O SERVIÇO NÃO FOI REALIZADO
-44,56
1,0000
-44,56
7704/2015
Pregão Presencial
CLIINT CLINICA INTEGRADA DE SERVIÇOS |
ODONTOLÓGICOS |
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
10.952.025/0002-20
455
1532/000-2016 - 01
-21.130,00
0,00
1 - Anulação da Nota nº 1532/0-2016 - MOTIVO: FOI INDICADO FICHA, APLICAÇÃO E CONTA CORRENTE |
INCORRETA |
-21.130,00
1,0000
-21.130,00
3829/2016
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MEDICINA DO TRABALHO
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
48.250.765/0001-06
378
4486/000-2016
1.490,00
0,00
1 - REF. PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DO 16º CONGRESSO DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE |
MEDICINA DO TRABALHO - ANAMT PARA PARTICIPAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARLENE PEREIRA DA ROCHA - |
C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
1.490,00
1,0000
1.490,00
3830/2016
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MEDICINA DO TRABALHO
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
48.250.765/0001-06
378
4487/000-2016
1.490,00
0,00
1 - REF. PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DO 16º CONGRESSO DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE |
MEDICINA DO TRABALHO - ANAMT PARA PARTICIPAÇÃO DO FUNCIONÁRIO EDSON DE ALMEIDA GAUGLITZ - |
C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
1.490,00
1,0000
1.490,00
3831/2016
Outros/Não Aplicável
MARLENE PEREIRA DA ROCHA
10.01.10.302.3.3.90.39.05
F
433.973.449-72
481
4488/000-2016
1.900,00
0,00
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO 16º CONGRESSO |
DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MEDICINA DO TRABALHO - ANAMT - C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
1.900,00
1,0000
1.900,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.303.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
497
521/003-2016
0,00
628,45
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DO |
AMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE |
628,45
1,0000
628,45
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
508
4479/000-2016
572,39
0,00
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - PAM - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE
572,39
LT
158,1200
3,62
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
508
4480/000-2016
1.717,15
0,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
NO PERÍODO DE 14/04/2016 ATÉ 14/04/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
9
12
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - VISA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
1.717,15
LT
474,3500
3,62
11303/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
508
4519/000-2016
248,40
0,00
1 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO COM SELO DE PUREZA ABIC - PELE PARA USO DA VIGILÂNCIA |
EPIDEMIOLÓGICA PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
248,40
KG
18,0000
13,80
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
512
297/003-2016
0,00
1.696,57
1 - PARA O PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA P/A O EXERCÍCIO DE 2016 PARA O PRÉDIO DA VISA E |
VE - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
1.696,57
1,0000
1.696,57
3769/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
LTDA - E |
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
05.841.753/0001-43
515
4476/000-2016
1.620,00
0,00
1 - SERVIÇO DE CARRO DE SOM . Dias 28,29 e 30 de abril das 08 as 17hs nos bairros da cidade - PARA |
DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA - VIG. EPIDEMIOLÓGICA - C/C |
624028-1 CEF - SAÚDE |
1.620,00
HR
27,0000
60,00
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
539
3148/005-2016
0,00
387,20
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - EDUCAÇÃO
387,20
%
0,1600
2.498,25
2271/2015
Pregão Presencial
FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
03.576.344/0001-31
559
3303/001-2016
0,00
886,20
1 - IOGURTE (conforme especificação constante do processo de compras) - KINATURAL - PARA OS |
SEGMENTOS: EMEI 98,17%, EMEI NOSSO NINHO 1,83% - EDUCAÇÃO |
886,20
UN
1.477,0000
0,60
2271/2015
Pregão Presencial
FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
03.576.344/0001-31
559
3306/001-2016
0,00
2.459,40
1 - IOGURTE (conforme especificação constante do processo de compras) - KINATURAL - PARA OS |
SEGMENTOS: EMEI 94,8%, APAE 2,54%, EJA 0,81%, AEE MUNICIPAL 1,46%, QUILOMBOLA 0,39% - EDUCAÇÃO |
2.459,40
UN
4.099,0000
0,60
2271/2015
Pregão Presencial
FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
03.576.344/0001-31
559
3310/001-2016
0,00
820,20
1 - IOGURTE (conforme especificação constante do processo de compras) - KINATURAL - PARA OS |
SEGMENTOS: CRECHE 94,07%, CRECHE NOSSO NINHO 5,93% - EDUCAÇÃO |
820,20
UN
1.367,0000
0,60
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
11.00.12.361.3.3.50.43.01
J
44.304.095/0001-02
570
2576/003-2016
0,00
9.727,27
1 - DESPESA REF. AO TERMO DE CONVÊNIO Nº 001/2016 QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL |
DE REGISTRO, POR SUA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS |
EXCEPCIONAIS DE REGISTRO, OBJETIVANDO O ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DOS ALUNOS DA |
REDE MUNICIPAL DE REGISTRO - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO |
9.727,27
1,0000
9.727,27
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
631
4493/000-2016
6.248,97
0,00
1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA
853,58
LT
278,0400
3,07
2 - OLEO DIESEL COMUM - IPIRANGA
785,25
LT
260,8800
3,01
3 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
4.610,14
LT
1.273,5200
3,62
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
34.028.316/0031-29
632
207/002-2016
0,00
19,89
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19,89
%
1,5900
12,50
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
632
527/003-2016
0,00
1.214,81
1 - PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA SME PARA PERÍODO DE 06 MESES - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
1.214,81
1,0000
1.214,81
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
632
528/003-2016
0,00
3.149,04
1 - PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA CRECHES PARA PERÍODO DE 06 MESES - C/C 14.284-0 BB - |
EDUCAÇÃO |
3.149,04
1,0000
3.149,04
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
632
529/003-2016
0,00
3.487,40
1 - PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA EMEF PARA PERÍODO DE 06 MESES - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
3.487,40
1,0000
3.487,40
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
632
530/003-2016
0,00
370,43
1 - PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA MERENDA PARA PERÍODO DE 12 MESES - C/C 14.284-0 BB - |
EDUCAÇÃO |
370,43
1,0000
370,43
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
NO PERÍODO DE 14/04/2016 ATÉ 14/04/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
10
12
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
632
531/003-2016
0,00
70,09
1 - PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA EMEIS PARA PERÍODO DE 06 MESES - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
70,09
1,0000
70,09
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
722
4496/000-2016
2.161,34
0,00
1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA
560,58
LT
182,6000
3,07
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - ASSISTÊNCIA
1.600,76
LT
442,2000
3,62
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
725
208/003-2016
0,00
104,79
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
104,79
%
26,2000
4,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
725
281/003-2016
0,00
1.291,10
1 - REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DESTA SECRETARIA E BANCO DO POVO - |
ATÉ DEZEMBRO/2016 - ASSISTÊNCIA |
1.291,10
1,0000
1.291,10
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
725
291/003-2016
0,00
1.901,56
1 - REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA CONSUMO DESTA SECRETARIA - ATÉ |
DEZEMBRO/2016 - ASSISTÊNCIA |
1.901,56
1,0000
1.901,56
2725/2016
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
725
3442/008-2016
0,00
36,10
1 - TARIFAS BANCÁRIAS - PARA O ANO DE 2016 - - Ref. C/c 30.865-X BB ASSISTÊNCIA
36,10
1,0000
36,10
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
14.00.08.241.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
732
284/003-2016
0,00
264,34
1 - REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DO CCI - ATÉ DEZEMBRO/2016 - |
ASSISTÊNCIA |
264,34
1,0000
264,34
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
14.00.08.241.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
732
294/003-2016
0,00
649,77
1 - REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA CONSUMO DO CCI - ATÉ DEZEMBRO/2016 - |
ASSISTÊNCIA |
649,77
1,0000
649,77
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
737
4499/000-2016
4.363,78
0,00
1 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA
2.281,01
LT
841,7000
2,71
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - C/C 30872-2 BB - ASSISTÊNCIA
2.082,77
LT
575,3500
3,62
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
744
4500/000-2016
1.453,57
0,00
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
1.453,57
LT
401,5400
3,62
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
739
282/003-2016
0,00
1.199,53
1 - REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DE TODOS OS CRAS - ATÉ DEZEMBRO/2016 |
- C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA |
1.199,53
1,0000
1.199,53
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
746
285/003-2016
0,00
471,49
1 - REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DO CREAS - ATÉ DEZEMBRO/2015 - C/C |
28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA |
471,49
1,0000
471,49
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
739
292/005-2016
0,00
3.199,82
1 - REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA CONSUMO DE TODOS OS CRAS - C/C 28.512-9 BB- |
ATÉ DEZEMBRO/2016 - ASSISTÊNCIA |
3.199,82
1,0000
3.199,82
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
739
292/006-2016
0,00
1.156,87
1 - REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA CONSUMO DE TODOS OS CRAS - C/C 28.512-9 BB- |
ATÉ DEZEMBRO/2016 - ASSISTÊNCIA |
1.156,87
1,0000
1.156,87
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
746
295/003-2016
0,00
506,38
1 - REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA CONSUMO DO CREAS - C/C 28.287-1 BB - ATÉ |
DEZEMBRO/2016 - ASSISTÊNCIA |
506,38
1,0000
506,38
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
15.00.08.243.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
769
4498/000-2016
1.875,34
0,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
NO PERÍODO DE 14/04/2016 ATÉ 14/04/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
11
12
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - ASSISTÊNCIA
1.875,34
LT
518,0500
3,62
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
770
283/003-2016
0,00
628,84
1 - REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DO CONSELHO TUTELAR (3822-4699) E |
CASA LAR (3822-2638) - ATÉ DEZEMBRO/2016 - ASSISTÊNCIA |
628,84
1,0000
628,84
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
770
293/003-2016
0,00
674,77
1 - REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA CONSUMO DO CONSELHO TUTELAR E CASA LAR - |
ATÉ DEZEMBRO/2016 - ASSISTÊNCIA |
674,77
1,0000
674,77
1088/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
784
1826/003-2016
0,00
297,72
1 - CONSUMO DE ENERGIA - CÓDIGO 33209600 - FUNSSOL
297,72
1,0000
297,72
3737/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARINA DURLO NOGUEIRA LIMA
17.00.13.122.3.3.90.36.01
F
220.690.868-95
823
4489/000-2016
346,60
0,00
1 - SERVIÇO DE CARTORIO . Registro das Atas do Conselho Municipal de Turismo - PARA ATENDER A ESTA |
SECRETARIA - CULTURA |
346,60
SV
1,0000
346,60
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
824
21/006-2016
0,00
5.972,26
1 - REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO 2016 - SECRETARIA DE |
CULTURA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, POSTO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA, CEU VILA NOVA, KKKK E |
MERCADO MUNICIPAL - CULTURA |
5.972,26
1,0000
5.972,26
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
824
22/003-2016
0,00
903,67
1 - REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TELEFONE FIXO - EXERCÍCIO 2016 - SECRETARIA DE |
CULTURA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, POSTO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA, MERCADO MUNICIPAL E PROJETO |
GURI - CULTURA |
903,67
1,0000
903,67
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
856
4492/000-2016
2.647,88
0,00
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA
1.584,00
LT
437,5700
3,62
2 - OLEO DIESEL COMUM - IPIRANGA - ESPORTES
1.063,88
LT
353,4500
3,01
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
859
210/002-2016
0,00
42,61
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
42,61
%
10,6500
4,00
425/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E |
SERVIÇOS L |
21.00.08.244.3.3.90.39.03
J
04.477.095/0001-90
880
4437/002-2016
0,00
894,40
1 - IMPRESSÃO COLORIDA - A CONTRATADA FICA RESPONSÁVEL PELA MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO - |
ACERTO CONTÁBIL REF. EMPENHO 1417 - C/C 382-2 CEF - 25/02 A 08/04 - FMFEPS |
894,40
SV
5.590,0000
0,16
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
RP
J
50.750.298/0001-25
5001
374/000-2015 - 01
-60,00
0,00
1 - Anulação da Nota nº 374/0-2015 - MOTIVO: VALOR NÃO FOI UTILIZADO
-60,00
1,0000
-60,00
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
RP
J
50.750.298/0001-25
5001
374/036-2015 - 01
0,00
-60,00
1 - Anulação da Nota nº 374/36-2015 - MOTIVO: NÃO UTILIZADO
-60,00
1,0000
-60,00
Inexigibilidade
VIVO S.A.
RP
J
02.449.992/0056-38
5007
1043/000-2015 - 01
-1.462,30
0,00
1 - Anulação da Nota nº 1043/0-2015 - MOTIVO: O SALDO NÃO FOI UTILIZADO
-1.462,30
1,0000
-1.462,30
984/2015
Outros/Não Aplicável
VIVO S.A.
RP
J
02.449.992/0056-38
5001
1925/000-2015 - 01
-176,00
0,00
1 - Anulação da Nota nº 1925/0-2015 Motivo:saldo não utilizado.
-176,00
1,0000
-176,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
RP
J
02.558.157/0001-62
5001
7573/000-2015 - 01
-37,57
0,00
1 - Anulação da Nota nº 7573/0-2015 - MOTIVO: O SALDO NÃO FOI UTILIZADO
-37,57
1,0000
-37,57
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
RP
J
02.328.280/0001-97
5001
7580/000-2015 - 01
-197,91
0,00
1 - Anulação da Nota nº 7580/0-2015 - MOTIVO: O SALDO NÃO FOI UTILIZADO
-197,91
1,0000
-197,91
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
NO PERÍODO DE 14/04/2016 ATÉ 14/04/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
12
12
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
RP
J
34.028.316/0031-29
5001
8633/000-2015 - 01
-211,56
0,00
1 - Anulação da Nota nº 8633/0-2015 - MOTIVO: O SALDO NÃO FOI UTILIZADO
-211,56
1,0000
-211,56
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
RP
J
02.558.157/0001-62
5001
11588/000-2015 - 01
-2.700,00
0,00
1 - Anulação da Nota nº 11588/0-2015 Motivo: saldo não utilizado.
-2.700,00
1,0000
-2.700,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
RP
J
02.558.157/0001-62
5001
11588/003-2015 - 01
0,00
-2.700,00
1 - Anulação da Nota nº 11588/3-2015 Motivo: saldo nâo utilizado.
-2.700,00
1,0000
-2.700,00
2271/2015
Pregão Presencial
FRIGORAES DISTRIBUIDORA DE GENEROS |
ALIMENTICIOS, I |
RP
J
61.653.093/0001-48
5005
11649/000-2015 - 01
-2.620,25
0,00
1 - Anulação da Nota nº 11649/0-2015 - MOTIVO: CANCELAMENTO DO REALINHAMENTO
-2.620,25
1,0000
-2.620,25
2271/2015
Pregão Presencial
FRIGORAES DISTRIBUIDORA DE GENEROS |
ALIMENTICIOS, I |
RP
J
61.653.093/0001-48
5005
11649/001-2015 - 01
0,00
-2.620,25
1 - Anulação da Nota nº 11649/1-2015 - MOTIVO: CANCELAMENTO DO REALINHAMENTO
-2.620,25
1,0000
-2.620,25
8202/2014
Pregão Presencial
ROSANGELA PEREIRA ALVES 142.653.778-66
RP
J
19.795.413/0001-38
5009
12536/000-2014 - 01
-1.553,71
0,00
1 - Anulação da Nota nº 12536/0-2014 - MOTIVO: SERVIÇO NÃO REALIZADO NO EXERCÍCIO DE 2015
-1.553,71
1,0000
-1.553,71
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
RP
J
50.750.298/0001-25
5009
14701/000-2014 - 01
-3.406,01
0,00
1 - Anulação da Nota nº 14701/0-2014 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO
-3.406,01
1,0000
-3.406,01
13251/2014
Outros/Não Aplicável
IMPRENSA NACIONAL
RP
J
04.196.645/0001-00
5009
14959/000-2014 - 01
-3.734,22
0,00
1 - Anulação da Nota nº 14959/0-2014 - MOTIVO: O SALDO NÃO FOI UTILIZADO
-3.734,22
1,0000
-3.734,22
AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
REGISTRO, 15 de Abril de 2016.
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